淮北市委党校2018年部门决算情况公开说明

2019-07-24 17:09:21 来源： 被阅读6806次

淮北市委党校2018年部门决算情况说明

一、部门职责

 （一）根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级领导干部、中青年干部、党员高级知识分子、理论骨干、科级干部、任职公务员、初任公务员及党外干部。

（二）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，贯彻十九大会议精神，围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

（三）做好学员在校期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

（四）负责指导县、区委党校工作。

（五）完成市委交办的其他工作。

二、部门机构设置

从决算单位构成看，淮北市委党校2018年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，无变化。

纳入淮北市委党校2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市委党校本级

三、淮北市委党校2018年度部门决算说明

（一）收入支出决算情况说明

2018年度收入总计2154.94万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2154.94万元（含结余分配），年末结转结余0万元。与2017年相比，收、支总计各增加1.25万元，增长0.05%，主要原因是党校2018年新招人员2名，收入、支出随之增加。

（二）收入决算情况说明

2018年度收入合计2154.94万元，其中：财政拨款收入1483.3万元，占68.83%；事业收入583.54万元，占27.08%；经营收入0万元，占0%；其他收入88.10万元，占4.09%。

（三）支出决算情况说明

2018年度支出合计2154.94万元，其中：基本支出1078.79万元，占50.06%；项目支出1076.15万元，占49.94%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1483.30万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1483.30万元，年末财政拨款结转和结余0万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少203.43万元，降低12.06%，主要原因是党校食堂采取托管模式，厉行节约，支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入1483.30万元，占本年收入的68.83%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少203.43万元，下降12.06%。主要原因是党校食堂采取托管模式，厉行节约，支出减少。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1483.30万元，占本年支出的68.83%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少203.43万元，下降12.06%。主要原因是党校食堂采取托管模式，厉行节约，支出减少。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1483.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.73万元，占0.12%;教育（类）支出1129.10万元，占76.12%；社会保障和就业（类）支出182.21万元，占12.28%；医疗卫生及计划生育支出（类）支出57.54万元，占38.79%；住房保障（类）支出112.72万元，占7.60%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1954.99万元，支出决算为1483.30万元，完成年初预算的75.87%。决算数小于预算数的主要原因是党校食堂采取托管模式，厉行节约，支出减少。其中:基本支出1078.79万元，占72.73%；项目支出404.51万元，占27.27%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.73万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资经费为财政年中追加。

（2）教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为1362.06万元，支出决算为1129.10万元，完成年初预算的82.90%，决算数小于预算数的主要原因是党校食堂采购托管模式，厉行节约，支出减少。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为322.03万元，支出决算为71.32万元，完成年初预算的22.15%，决算数小于预算数的主要原因是2018年党校退休人员待遇及相关社保关系移交人社局管理，支出减少。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），年初预算为100.96万元，支出决算为100.96万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为8.16万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年党校缴纳职业年金费用，为年中追加。

（6）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为3.78万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的46.83%，决算数小于预算数的主要原因是党校部分行政在职人员退休，其他社会保障和就业支出随之减少。

（7）医疗卫生及计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为38.5万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的38.47%，决算数小于预算数的主要原因是党校部分行政在职人员退休，行政单位医疗支出随之减少。

（8）医疗卫生及计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为0万元，支出决算为20.70万元，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗费用支出，为年中追加。

（9）医疗卫生及计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为22.7万元，支出决算为22.04万元，完成年初预算的97.09%，决算数小于预算数的主要原因是党校参公在职人员退休，公务员医疗补助支出随之减少。

（10）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为80.9万元，支出决算为90.29万元，完成年初预算的111.61%，决算数大于预算数的主要原因是2018年党校新进人员，住房公积金支出增加。

（11）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为24.06万元，支出决算为22.42万元，完成年初预算的93.18%，决算数小于预算数的主要原因是2018年党校在职人员退休，购房补贴支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1078.79万元，其中人员经费962.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费115.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮北市委党校2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年度，淮北市委党校机关运行经费支出115.97万元，比2017年增加43.92万元，增长60.96%，主要原因是人员日常支出增加随之机关运行经费支出增加。

2、政府采购支出情况

2018年度，淮北市委党校政府采购支出总额183.29万元，其中：政府采购货物支出56.05万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出127.24万元。授予中小企业合同金额183.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淮北市委党校共有房屋9101.79平方米，其中办公用房9101.79平方米，业务用房0平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
    4、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，淮北市委党校对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金807.07万元，占项目预算总额的74.99%。评价结果显示，党校预算项目达到了预期目标，绩效自评结果为优。

党校共组织对“主体班、轮训班等培训经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金279.18万元。上述项目委托第三方机构开展绩效评价。全年共举办主体班19期，其中全市市管领导班子成员培训班1期，青干班1期，县干班2期、科干进修班2期，专题研讨班2期，培训学员1268人。积极开展习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神社会培训工作，与市委组织部、市地税局、市城乡建委、市农委等31家单位联合举办培训班36期，培训党员干部4400人。通过投入，不断推动党校工作迈上新台阶，推动我市高素质领导干部队伍培养工作，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员干部和理论干部，为推动我市经济社会发展贡献力量。评价结果显示，该项目达到了预期目标，顺利完成了教学任务，绩效自评结果为优。

党校组织开展2018年度部门整体支出绩效评价，评价结果为优。

（九）、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：淮北市委党校政务公开电子信箱：735412106@qq.com