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中共淮北市委党校2019年部门预算公开

2019-02-01 19:11:00 来源：被阅读8933次

淮北市委党校2019年部门预算

2019年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 淮北市委党校2019年财政拨款收支总表

2. 淮北市委党校2019年一般公共预算支出表

3. 淮北市委党校2019年一般公共预算基本支出表

4. 淮北市委党校2019年政府性基金预算支出表

5. 淮北市委党校2019年国有资本经营预算支出表

6. 淮北市委党校2019年收支总表

7. 淮北市委党校2019年收入总表

8. 淮北市委党校2019年支出总表

9. 淮北市委党校2019年政府采购支出表

10. 淮北市委党校2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他公开事项

1.淮北市委党校2019年部门预算纳入绩效考评项目表

2.淮北市委党校2019年部门预算专项资金管理清单

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）根据中央、省、市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级领导干部、中青年干部、党员高级知识分子、理论骨干、科级干部、初任公务员及党外干部。

（二）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，贯彻十九大和习近平系列重要讲话精神，围绕党的重大战略部署和市委、市政府中心工作，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策提供咨询服务。

（三）加强党性教育，做好学员在校期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

（四）负责指导县委党校工作。

（五）完成市委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮北市委党校2019年度部门预算包括校本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮北市委党校本级	参照公务员法管理的事业单位

三、2019年度主要工作任务

（一）坚持党校姓党，把从严治党要求落实到学校管理的各个环节。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。根据工作需要，及时修订完善各项工作制度，并坚持用制度管人、管事。严格贯彻落实中央“八项规定”、中央、省、市干部教育培训中关于学员管理、学风建设的相关制度，形成学习态度严谨、学风校风严肃、学员管理严格的良好风气。

（二）加强党的基层组织建设。严格落实“三会一课”、民主集中制等，完善党员考核等制度建设。不断加强党风廉政建设责任制。进一步抓好反腐倡廉宣传教育和监督执纪力度，强化作风效能。

（三）积极适应新常态，扎实履行职责，弘扬主旋律，传播好声音。将党的十九大精神和习近平总书记系列讲话列为干部教育培训必修课，不断加大干部培训力度。开展基层大宣讲活动，用十九大精神武装干部群众头脑，推动工作。同时，以理论教育和党性教育为重点，进一步深化教学改革，丰富教学内容，创新教学形式，加强党性锻炼。按照标准化办学的要求抓好研究生教育，注重创新搞活，提高到课率和教育质量。

（四）围绕党的十九大精神，习近平总书记讲话精神，市委、政府中心工作，加强调查研究，推陈出新，力争多出精品力作，为市委、政府决策提供参考。图书馆要立足服务教学科研，加强数据库建设，努力提高资源利用率。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 淮北市委党校2019年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1324.76	一、一般公共服务支出
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出	1015.61	1015.61
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	143.46	143.46
		九、卫生健康支出	63.44	63.44
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	102.25	102.25
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	1324.76	本年支出小计	1324.76	1324.76
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	1324.76	支出总计	1324.76	1324.76

部门公开表2

淮北市委党校2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	1015.61	627.14	388.47
20508	进修及培训	1015.61	627.14	388.47
2050802	干部教育	1015.61	627.14	388.47
208	社会保障和就业支出	143.46	143.46
20805	行政事业单位离退休	139.46	139.46
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.07	40.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.39	99.39
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00
210	卫生健康支出	63.44	63.44
21011	行政事业单位医疗	63.44	63.44
2101101	行政单位医疗	39.77	39.77
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67
221	住房保障支出	102.25	102.25
22102	住房改革支出	102.25	102.25
2210201	住房公积金	78.54	78.54
2210203	购房补贴	23.71	23.71
合计		1324.76	936.29	388.47

部门公开表3

淮北市委党校2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	742.31
30101	基本工资	273.95
30102	津贴补贴	200.15
3010301	年终一次性奖金	22.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.39
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	39.77
30111	公务员医疗补助缴费	23.67
30112	其他社会保障缴费	4
30113	住房公积金	78.54
302	商品和服务支出	144.84
30201	办公费	28.8
30202	印刷费	7.5
30211	差旅费	18.33
30215	会议费	0.5
3021601	培训费	3.6
3021602	职工教育经费	7.12
30217	公务接待费	11
30226	劳务费	1
3022800	工会经费	5.7
3022802	离休人员工会经费	1.81
3022803	退休人员工会经费	1.95
3022901	福利费	0.31
3022902	离休人员福利费	0.01
3022903	退休人员福利费	0.24
3023999	其他交通费用	28.38
3029901	离休人员特需费	0.2
3029902	离休人员公用经费	2.4
3029903	退休人员公用经费	12.72
3029999	其他商品和服务支出	13.27
303	对个人和家庭的补助	49.14
30301	离休费	20.74
3030501	遗属补助	2.57
3030506	下派干部补助	1.92
3039901	独生子女费	0.2
3039999	其他对个人和家庭补助支出	23.71
合计		936.29

部门公开表4

淮北市委党校2019年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
	本表无数据







合计

备注：淮北市委党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

淮北市委党校2019年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	本表无数据











合计
备注：淮北市委党校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

淮北市委党校2019年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1324.76	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理非税收入	769.41	四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出	1785.02
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	143.46
		九、卫生健康支出	63.44
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	102.25
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	2094.17	本年支出小计	2094.17

上年结转		结转下年



收入总计	2094.17	支出总计	2094.17

部门公开表7

淮北市委党校2019年收入预算总表单位：万元
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理非税收入	其他收入
205	教育支出	1785.02		1015.61			769.41
20508	进修及培训	1785.02		1015.61			769.41
2050802	干部教育	1785.02		1015.61			769.41
208	社会保障和就业支出	143.46		143.46
20805	行政事业单位离退休	139.46		139.46
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.07		40.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.39		99.39
20899	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
210	卫生健康支出	63.44		63.44
21011	行政事业单位医疗	63.44		63.44
2101101	行政单位医疗	39.77		39.77
2101103	公务员医疗补助	23.67		23.67
221	住房保障支出	102.25		102.25
22102	住房改革支出	102.25		102.25
2210201	住房公积金	78.54		78.54
2210203	购房补贴	23.71		23.71
合计		2094.17		1324.76			769.41

部门公开表8 淮北市委党校2019年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	1,785.02	627.14	1157.88
20508	进修及培训	1,785.02	627.14	1157.88
2050802	干部教育	1,785.02	627.14	1157.88
208	社会保障和就业支出	143.46	143.46
20805	行政事业单位离退休	139.46	139.46
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.07	40.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.39	99.39
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00
210	卫生健康支出	63.44	63.44
21011	行政事业单位医疗	63.44	63.44
2101101	行政单位医疗	39.77	39.77
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67
221	住房保障支出	102.25	102.25
22102	住房改革支出	102.25	102.25
2210201	住房公积金	78.54	78.54
2210203	购房补贴	23.71	23.71
合计		2094.17	936.29	1157.88

部门公开表9

淮北市委党校2019年部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计	8.36			8.36
教学业务经费(含调研进修及业务指导经费）	3.50			3.50
计算机	2.00			2.00
其他办公自动化设备	1.50			1.50
科研及资料购置经费	2.50			2.50
其他办公自动化设备	2.50			2.50
新校运行经费	2.36			2.36
空气调节设备（包除湿设备）	2.36			2.36

部门公开表10

淮北市委党校2019年部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
党校餐饮与学员公寓托管服务	招标采购	2019年1-12月	140	140
物业服务	招标采购	2019年1-12月	90	50		40


合计			230	190		40

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮北市委党校2019年财政拨款收支预算1324.76万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1324.76万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1324.76万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出1015.61万元，占76.67%；社会保障和就业支出143.46万元，占10.83%；卫生健康支出63.44万元，占4.79%；住房保障支出102.25万元，占7.71%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮北市委党校2019年一般公共预算拨款1324.76万元，比2018年预算拨款减少630.23万元，下降32.24%，主要原因：一是党校公寓楼及道路维修费用减少；二是因人员减少随之各项公用支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1. 教育支出1015.61万元，占76.67%，比2018年预算减少346.45万元，下降25.44%，下降原因主要是学员公寓楼维修费用减少。

2.社会保障和就业支出143.46万元，占10.83%，比2018年预算减少283.31万元，下降66.38%，下降原因主要是人员减少，随之支出减少。

3.卫生健康支出63.44万元，占4.79%，比2018年预算增加2.24万元，增长3.67%，增长原因主要是人员工资标准提高，随之支出增加。

4.住房保障支出102.25万元，占7.71%，比2018年预算减少2.71万元，下降2.58%，下降原因主要是人员减少，随之支出减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮北市委党校2019年一般公共预算基本支出936.29万元，其中：

工资福利支出742.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出144.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

个人和家庭的补助49.14万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮北市委党校2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮北市委党校2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮北市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市委党校2019年收支总预算2094.17万元，收入包括一般公共预算拨款收入1324.76万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入769.41万元，支出包括：教育支出1785.02万元、社会保障和就业支出143.46万元、卫生健康支出63.44万元、住房保障支出102.25万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

淮北市委党校2019年收入预算2094.17万元，其中：

一般公共预算拨款收入1324.76万元，占63.26%，比2018年预算减少630.23万元，下降32.24%，下降原因主要是党校公寓楼维修支出减少；

政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2018年预算相比无变化，主要原因是本部门无政府性基金收入预算；

纳入专户管理非税收入769.41万元，占36.74%，比2018年预算减少87.05万元，下降12.76%，下降原因主要是党校道路维修支出减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

淮北市委党校2019年支出预算2094.17万元，比2018年预算减少543.18万元，下降21%，下降原因主要是因人员减少等，日常办公经费减少。其中，基本支出936.29万元，占44.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1157.88万元，占55.29%，主要用于党校教学科研支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“主体班、轮训班等培训经费”项目。

（1）项目概述。根据我市干部教育培训规划和任务的要求和市委关于党校工作的相关规定，我校为了加强干部的培训，需举办各种类型的班次。

（2）立项依据。《中国共产党党校工作条例》、《行政学院工作条例》、《社会主义学院工作暂行条例》、《中共安徽省委关于贯彻落实<中国共产党党校工作条例>的若干意见》（皖发【2009】16号）《中共淮北市委关于加强和改进党校工作的意见》(淮发【2010】3号)

（3）起止时间。2019年1月-12月

（4）项目内容。抓好主体班的教学工作，不断增强师资力量，提高教学水平，充实教学内容，开创我校办学新局面。

（5）年度预算安排。党校承担淮北市干部教育任务，并接办市内外其他单位培训班次，2019年预计办班支出办公费13万元、印刷费4万元、差旅费3万元、外聘教师授课费19万元、租车费9万元、食材采购支出150万元、托管服务激励款20万元、其他零星支出5万元。

（6）绩效目标和指标。1、按照市委组织部下达的培训计划，完成年度培训任务； 2、省市单位对外培训办班；3、受训学员满意度100%。

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位：

市委党校

项目名称

主体班、轮训班等培训经费

项目属性

经常性项目

主管部门

淮北市委党校

功能科目

干部教育

项目起止时间

2019--2019

项目资金属性

一般预算

项目分类

经常性业务经费

项目级次

本级支出

项目实施单位

市委党校教务处学员处

项目负责人

马跃

联系电话

3046886

项目实施时限

2019年1月-12月

项目实施单位职能概述

按照我市干部教育培训规划和任务的要求和市委关于党校工作的相关规定，加强干部的培训，举办各种类型的班次。

项目概况

根据我市干部教育培训规划和任务的要求和市委关于党校工作的相关规定，我校为了加强干部的培训，需举办各种类型的班次。

项目立项依据类型

常年安排项目

项目立项依据

《中国共产党党校工作条例》、《行政学院工作条例》、《社会主义学院工作暂行条例》、《中共安徽省委关于贯彻落实<中国共产党党校工作条例>的若干意见》（皖发【2009】16号）

《中共淮北市委关于加强和改进党校工作的意见》(淮发【2010】3号)

项目实施可行性必要性

抓好主体班和研究生班的教学工作，不断增强师资力量，提高教学水平，充实教学内容，开创我校办学新局面。

项目绩效目标概述

总体目标

年度目标

1、按照市委组织部下达的培训计划，完成年度培训任务。
2、省市单位对外培训办班。

项目完成数量

抓好主体班和研究生班的教学工作，不断增强师资力量，提高教学水平，充实教学内容，开创我校办学新局面。

项目实施进度

2019年1-12月

项目完成质量

培训合格率100%

项目金额测算

主体班60万元，外培班163万元。

项目预计效益

通过学员培训，提高学员理论水平，促进经济建设。

服务对象满意度

受训学员满意度100%

其他

项目资金申报数（万元）

总计

预算拨款安排

纳入专户管理政府非税收入

基金支出安排

上年结余

小计

财政拨款安排

预算内政府非税收入

223.00

60.00

0.0000

163.00

0.00

（二）机关运行经费。

淮北市委党校2019年机关运行经费财政拨款预算112.38万元，比2018年减6.22万元，下降5.24%，下降主要原因是在职人员因调转工作等原因，人员减少，随之，机关运行经费减少。

（三）政府采购情况。

淮北市委党校2019年各部门政府采购预算总额8.36万元。其中：政府采购货物预算8.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

淮北市委党校2019年各部门政府购买服务预算总额230万元。其中：基本公共服务0万元、社会管理性服务0万元、行业管理与协调性服务0万元、技术性服务0万元、政府履职所需辅助性事项90万元、其他适宜由社会力量承担的服务事项 140万元。

（五）国有资产占有使用情况。

固定资产现有1225.33万元，其中，办公用房331.33万元；其他固定资产894万元，无形资产现有31.85万元。

（六）绩效目标设置情况。

淮北市委党校2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了主体班、轮训班等培训经费1个项目支出绩效目标，涉及金额223万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。