淮北市委党校2017年部门决算情况说明

2018-07-31 16:00:58 来源： 被阅读11203次

 

一、部门主要职能

（一）根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级领导干部、中青年干部、党员高级知识分子、理论骨干、科级干部、任职公务员、初任公务员及党外干部。

（二）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，贯彻十九大会议精神，围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

（三）做好学员在校期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

（四）负责指导县、区委党校工作。

（五）完成市委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

市委党校部门本级为全额拨款参公管理事业单位，无下属单位。

三、市委党校2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计2153.69万元，支出总计2153.69万元，年末结转结余0万元。与2016年相比，收、支总计各增加279.59万元，增长14.92%，主要原因：一是为提高办学质量，保障服务水平，对食堂公寓进行维修，支出120万元；二是为表彰党校在淮北市创建全国文明城市的工作，发放全国文明城市奖金130万元。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2153.69万元，其中：财政拨款收入2130.59万元，占98.93%；其他收入23.1万元，占1.07%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2153.69万元，其中：基本支出1200.34万元，占55.73%；项目支出953.3.5万元，占44.27%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计2130.59万元，支出总计2130.59万元，年末财政拨款结转和结余0万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加256.49万元，增长13.69%，主要原因：一是为提高办学质量，保障服务水平，对食堂公寓进行维修，支出120万元；二是为表彰党校在淮北市创建全国文明城市的工作，发放全国文明城市奖金130万元。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2130.59万元，占本年支出的98.93%。与2016年相比，支出增加256.49万元，增长13.69%。主要原因一是为提高办学质量，保障服务水平，对食堂公寓进行维修，支出120万元；二是为表彰党校在淮北市创建全国文明城市的工作，发放全国文明城市奖金130万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1907.79万元，支出决算为2130.59万元，完成年初预算的108.39%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资变动调资增资；二是全国文明城市奖金的发放。其中基本支出1200.34万元，占56.34%；项目支出930.25万元，占43.66%。具体情况如下：

（1） “一般公共服务”2017年度决算3.21万元，比2016年减少0.08万元，降低2.43%，主要原因党校招商公务接待费降低。其中：“其他一般公共服务支出”决算3.21万元，主要用于党校招商经费支出。

（2）“社会保障和就业”2017年度决算266.29万元，比2016年减少46.74万元，降低14.96%，主要原因是2017年9月之后，退休人员工资由市人社局统发。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算237.96万元，主要用于校机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算54.49万元，比2016年增加0.57万元，增长1.05%，主要原因随工资基数上涨，医疗保险提高。其中：“行政单位医疗”决算14.71万元，主要用于校机关及所属参公事业单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算19.69万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2017年度决算96.53万元，比2016年增加42万元，增长77.02%，主要原因是人员工资及奖金增加住房公积金随之增加。其中：“住房公积金”决算75.50万元，“主要用于校机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（5）“教育支出”2017年度决算1579.74万元，比2016年增加129.83万元，增长8.96%，主要是是因主要原因是为提高办学质量，保障服务水平，对食堂公寓进行维修。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1200.34万元，其中人员经费1128.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费72.05万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

党校2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度淮北市委党校机关运行经费72.05万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年度淮北市委党校政府采购支出总额88万元，其中：政府采购服务支出88万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，淮北市委党校共有房屋9213.25平方米，其中办公用房9101.79平方米，业务用房111.46平方米；车辆0辆，我单位没有单位价值50万以上的大型设备。
   4、预算绩效管理工作开展情况

2017年，党校按照指向明确、合理可行的原则，对新校运行经费、主体班、轮训班等培训经费2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金644.84万元。全年共组织对主体班、轮训班等培训经费1个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金311.9万元。评价结果显示主体班、轮训班等培训经费达到了预期绩效目标，绩效情况优。

（九）、名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8. 一般公共预财政拨款“三公”经费支出决算表