2018年中共淮北市委党校部门预算编制情况说明

2018-02-09 08:59:48 来源： 被阅读5885次

2018年中共淮北市委党校部门预算编制

情况说明

一、部门主要职能

（一）根据中央、省、市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级领导干部、中青年干部、党员高级知识分子、理论骨干、科级干部、初任公务员及党外干部。

（二）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，贯彻十九大和习近平系列重要讲话精神，围绕党的重大战略部署和市委、市政府中心工作，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策提供咨询服务。

（三）加强党性教育，做好学员在校期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

（四）负责指导县委党校工作。

（五）完成市委交办的其他工作。

二、部门概况

中共淮北市委党校为参公管理事业单位，由校本级组成。全校编制95人，在职73人，离休3人，退休51人。

三、部门预算安排情况等

1.部门收支预算安排情况

2018年收入预算为2637.35万元，其中：财政拨款1954.99万元，纳入国库政府非税收入682.36万元。

2018年支出预算为2637.35万元。其中，基本支出1232.52万元，项目支出1404.83万元。主要用于人员工资等机构基本运转费用、教学科研等特定工作任务、干部培训支出、公寓楼维修、在职研究生教育支出等。

2.较上年增减变化及原因

2018年全年预计收入较2017年增加742.52万元，其中基本支出较2017年增加298.35万元，项目支出较2017年增加444.17万元。原因包括：（1）、2018年研究生招生人数、外培班培训人数预计较2017年有所增长，随之，预算外收入较2017年有所增长；（2）、在编人员工资标准的提高、公务费综合定额标准提高，较2017年有所增长。

3.机关运行经费

2018年机关运行经费为417.5万元。主要用于物业管理费、办公费、电费、培训费等。

4.政府采购

政府采购预算中设施设备维修及信息化建设经费安排8万元用于购置计算机，共16台笔记本电脑，10万元用于购买培训班用教学摄影摄录专用设备1台；学员公寓楼及校园道路的维修经费安排330万元用于校园道路维修及绿化60万元及学员公寓维修270万元；学员公寓用品及食堂餐具购置经费安排51.96万元用于购买学员公寓布草等消耗品。

5.政府购买服务

新校运行经费安排政府购买服务预算90万元，用于购买新校区物业管理服务。

6.国有资产占有情况

固定资产现有1238.98万元，其中，办公用房325.93万元；其他固定资产913.05万元。

7.部门预算已批复纳入绩效范围项目的说明情况

    2018年预算项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了学员公寓楼及校园道路的维修经费、主体班、轮训班等培训经费等2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款621万元；其它项目实行部门自评或第三方评价。

8.重要名词解释

新校运行经费：为保障校园正常运转所支出的水、电、办公等经费；

学员公寓用品及食堂餐具购置经费：购买学员公寓布草等消耗品及食堂餐具购置经费。